I AcubizEMS kan der opstilles påkrævet kvittering (vedhæftet fil) på udvalgte (eller alle) omkostningskonti.
Gå til: ADMIN --> KONTOPLAN --> OMKOSTNINGSKONTI
I oversigten giver overblik over hvilke konti, der er opsat til at kræve en vedhæftet fil (kvittering), inden man kan sende til godkendelse.
Her vises et overblik:
Ændring af kravet om kvittering
I oversigten med omkostningskonti, klik på den omkostningskonto, du ønsker at ændre (fx Broafgift og brobizz) - tryk Rediger.
Under punktet Andre indstillinger kan du skifte indstillingen for vedhæftede filer (kvitteringer).
Ikke påkrævet
Påkrævet
Tryk Gem, når du har foretaget din indstilling. De nye indstillinger træder i kraft med det samme for alle brugere af AcubizEMS.
Kommentarer