At godkende leverandørfakturaer sker på 2 niveauer.

1. Godkende leverancen som rekvirent
2. Godkende faktura beløbet som godkender

Se evt. flow i Acubiz Invoice

I Acubiz one vil en faktura komme igennem 2 områder.

Herefter angivet som område A og B.

Hvis du kun er rekvirent

Som rekvirent kommer fakturaer i samme område som alle dine udgifter. Her vil de ligge blandet sammen afhængig af type og modtagelsesdato.

I dette tilfælde har brugeren 3 transaktioner og hvis der klikkes på 3-tallet vises listen med typerne af transaktioner

Her vises både sine kreditkort transaktioner samt leverandørfakturaer der ligger til leverancegodkendelse hos dig som rekvirent. Den markerede er en leverandørfaktura som du skal klikke på for at foretage handling.

Hvis du både er rekvirent og godkender

Hvis du både er rekvirent og godkender, så vil leverandørfakturaer komme til godkendelse i både område A (som rekvirent) og B (Som godkender)

Område A - Rekvirent:

Her vises både egne udgifter samt leverandørfakturaer som du skal leverancegodkende.

De markerede transaktioner er leverandørfakturaer der skal leverancegodkendes som rekvirent.

Klik på dem enkeltvis og foretag handling.

Område B - Godkender

Som godkender, skal du tage stilling til fakturabeløbet og dermed godkende eller afvise faktura.

Her kan du godkende leverandørfakturaen som godkender.