CPM: Konfiguration af generel stikprøvekontrol

Den generelle stikprøvekontrol definerer, hvor stor en procentdel af de godkendte transaktioner, systemet automatisk skal udtage til manuel kontrol i Finans. Konfigurationen baseres på en værdi fra 0 til 100, som bestemmer kontrolstyrken:

• Værdi 0 (Ingen kontrol): Automatiseringen er maksimal. Ingen transaktioner udtages til stikprøvekontrol, og alle bilag sendes direkte til bogføring efter lederens godkendelse. (Bemærk: Eventuelle specifikke kontoregler eller medarbejderkontroller vil stadig være aktive).
• Værdi 1–99 (Procentvis stikprøvekontrol): Systemet udtager tilfældigt den valgte procentsats af transaktionerne til kontrol i Finans over en måned (f.eks. ved at sætte værdien til 25 %). Dette sikrer en løbende kvalitetssikring uden at overbelaste Finansafdelingen.
• Værdi 100 (Fuld kontrol): Systemet overstyres, og samtlige transaktioner fastholdes til manuel godkendelse i Finans før bogføring. Da en medarbejder- eller stikprøvekontrol på 100 % har højeste prioritet i systemhierarkiet, vil denne indstilling tilsidesætte andre lempeligere regler.

Anbefaling: For at opnå den optimale balance mellem tidsbesparelse og risikostyring anbefales det at starte med en stikprøvekontrol på 20-25 % og løbende justere intervallet i takt med, at organisationen bliver fortrolig med CPM-flowet.

Ændring af stikprøve værdien:

Find de rette nøgleord

Klik på "SpotCheckInGeneral"

Ændre værdien til den ønskede værdi og tryk gem.